判断题 上门收款必须坚持双人办理，做到款要复点、账要复核、账款分管。

判断题 各网点业务主管每月查库不少于2次。

判断题 前台柜员在审核支付凭证过程中发现金额、签章、账号、凭证号码、用途等要素存在涂改、变造等疑点时，也必须主动与开户单位财务人员或财务主管电话联系，核实支付业务的真实性。对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录备查。