以下哪些是供应商促销折扣兑付流程（）

A.促销活动结束后，营销支持岗核算兑付明细，交至采购员审核
B．采购员与供应商确认兑付明细无误，费用催收后进行代收款登记，交至财务上游收入岗审核
C．有兑付明细的由营销支持岗在ERP中录入兑付单位、金额及备注，财务资信岗审核由开票员提取折扣明细生成销售折扣单，系统自动入账
D．无兑付明细的需有开票员从系统中提取代收款金额，生成销售折扣单，财务资信岗审核后入账
E．促销金额大于等于1000元需收取折扣确认函，确认函由财务资信岗存档